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云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2019年预算公开

来源:云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心    2019-03-14 09:57:58

  • 云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心
    2019年预算公开目录
     
    第一部分 云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2019年部门预算编制说明
    第二部分 云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心2019年部门预算表
    一、部门收支预算总表
    二、部门收入预算总表
    三、部门支出预算总表
    四、部门支出政府经济分类明细表
    五、部门支出部门经济分类明细表
    六、部门基本支出预算明细表
    七、部门基本支出政府经济分类明细表一
    八、部门基本支出政府经济分类明细表二
    九、部门基本支出部门经济分类明细表一
    十、部门基本支出部门经济分类明细表二
    十一、部门项目支出预算表
    十二、部门项目支出政府经济分类明细表
    十三、部门项目支出部门经济分类明细表
    十四、部门基金支出预算表
    十五、部门国有资本经营支出预算表
    十六、部门财政拨款收支预算总表
    十七、部门财政拨款收入预算总表
    十八、部门财政拨款支出预算总表
    十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
    二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
    二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
    二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
    二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
    二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
    二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
    二十六、部门专项业务经费明细表
    二十七、部门财政拨款项目支出明细表
    二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
    二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
    三十、部门非税收入情况汇总表
    三十一、部门政府采购预算表
    三十二、部门政府购买服务预算表
    三十三、部门“三公”经费预算表
    三十四、部门“三公”经费增减情况表
    三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
    三十六、部门基础数据表
     
     
     
     
    云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心
    2019年部门预算编制说明
     
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
    1、负责园区经济板块招商、推介活动,帮助入园企业办理相关审批手续;
    2、负责协调整合各类新产品、新技术的引进、开发、示范、推广、成果转化、金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的服务工作;
    3、负责搭建生产力促进中心、企业孵化器、众创空间、知识产权交易等平台;
    4、承办管委会交办的工作。
    (二)机构设置情况
    云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心为楚雄州科学技术局管理的公益一类事业单位,正科级。核定事业编制10名(其中管理人员编制6名,专业技术人员编制4名);核定正科级领导职数1名(七级职员)、副科级领导职数2名(八级职员)。
    (三)重点工作概述
           开展楚雄国家农业科技园区的宣传工作,完成楚雄国家农业科技园区宣传片的审定工作(2019.01-2019.02);撰写园区调研文章2篇,宣传信息10条;制作园区宣传展板4块,挂图3个;易拉宝4个。通过前期的调研及考察,草拟出《楚雄州人民政府关于加快推进楚雄国家农业科技园区发展的实施意见》初稿。完成云南省农业高新技术产业示范区申报材料的准备工作,指导元谋县组织编制好《云南省农业高新技术产业示范区建设规划》《云南省农业高新技术产业示范区建设实施方案》及申报文件材料;积极主动做好与省厅的对接汇报工作,准确及时掌握申报消息。结合园区的优势、特色及今后发展需求,策划包装园区招商引资及招才引智项目20个;制作园区宣传推介PPT一个,并随时调整推介主题;与高校、科研院所、企业(集团)洽谈对接,促成到园区开展合作或投资建设;积极做好到园区考察的科研院所、企业、人才的服务工作;组织园区内优秀企业2-4户参加科技入楚外出推介对接交流。根据国家、省科技计划项目申报的通知及范围,积极组织园区内企业申报科技计划项目,计划完成2-3个科技计划项目的申报。组织园区内重点企业开展培训,上半年1次、下半年1次,(培训主题待定);根据企业需求,组织3-5户重点企业技术骨干到中国农业科学院郑州果树研究所进行短期学习;召开一次葡萄现场培训会议。根据展会的主题,组织园区企业积极参加国家、省农业高科技博览会、宣传推介园区农产品,提高园区的知名度,计划组织3-5户企业参加第26届杨凌农高会。                                                                                                                                                                                                                                                          
    二、预算单位基本情况
           我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
           在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
           离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。
           车辆编制0辆,实有车辆0辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
           2019年部门财务总收入58.62万元,其中:一般公共预算财政拨款58.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
    (二)财政拨款收入情况
           2019年部门财政拨款收入 58.62万元,其中:本年收入58.62万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款58.62万元(本级财力58.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
           2019年部门预算总支出 58.62万元。财政拨款安排支出58.62万元,其中,基本支出58.62万元,项目支出0万元。
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    功能科目分组,2060401机构运行42万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.3万元,2101102事业单位医疗4.94万元,2210201住房公积金4.38万元。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    经济科目分组主要用于301工资福利支出53.62万元,其中,30101基本工资15.32万元,30102津贴补贴9.81万元,30103奖金1.28万元,30107绩效工资10.09万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费7.3万元,30110职工基本医疗保险缴费3.28万元,30111公务员医疗补助缴费1.46万元,30112其他社会保障缴费0.7万元,30113住房公积金4.38万元;302商品和服务支出4.1万元,其中30201办公费1万元,30211差旅费0.6万元,30213维修(护)费0.6万元,30228工会经费0.8万元,30299其他商品和服务支出1.1万元;310资本性支出0.9万元,其中31002办公设备购置0.9万元。(其中:基本支出58.62万元,项目支出0万元)。
    五、省对下转项转移支付情况
       (本条分组按项级科目细化)
    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
    无。
    (二)与中央配套事项
    无。
    三)按既定政策标准测算补助事项
    无。
    六、政府采购预算情况
           根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金0.9万元。
    七、预算收支增减变化情况说明
    (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
    (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:无;
    (二)基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因:无;(三)本年与上年同口径数据比对情况分析:无。
    八、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。
    4.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (二)机关运行经费安排
           机构运行经费主要用于日常公用经费支出的办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
    (三)国有资产占用情况
           鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
    (四)本部门预算绩效情况说明
           本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则,严格控制一般性支出,调整优化支出结构,全面提高财政资金使用的效果。
     
    云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心
    2019年3月12日
     http://农业园区2019年部门预算公开表.xls