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楚雄彝族自治州科学技术局2019年预算公开

来源:楚雄州科技局    2019-03-14 09:36:59

  • 监督索引号53230000230600000
    楚雄彝族自治州科学技术局2019年预算公开目录
     
    第一部分 科学技术局2019年部门预算编制说明
    第二部分 科学技术局2019年部门预算表
    一、部门收支预算总表
    二、部门收入预算总表
    三、部门支出预算总表
    四、部门支出政府经济分类明细表
    五、部门支出部门经济分类明细表
    六、部门基本支出预算明细表
    七、部门基本支出政府经济分类明细表一
    八、部门基本支出政府经济分类明细表二
    九、部门基本支出部门经济分类明细表一
    十、部门基本支出部门经济分类明细表二
    十一、部门项目支出预算表
    十二、部门项目支出政府经济分类明细表
    十三、部门项目支出部门经济分类明细表
    十四、部门基金支出预算表
    十五、部门国有资本经营支出预算表
    十六、部门财政拨款收支预算总表
    十七、部门财政拨款收入预算总表
    十八、部门财政拨款支出预算总表
    十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
    二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
    二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
    二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
    二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
    二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
    二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
    二十六、部门专项业务经费明细表
    二十七、部门财政拨款项目支出明细表
    二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
    二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
    三十、部门非税收入情况汇总表
    三十一、部门政府采购预算表
    三十二、部门政府购买服务预算表
    三十三、部门“三公”经费预算表
    三十四、部门“三公”经费增减情况表
    三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
    三十六、部门基础数据表
     
     
     
    楚雄州科学技术局2019年部门预算编制说明
     
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
           楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门,正处级单位,加挂楚雄州知识产权局和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是贯彻执行国家有关科技、专利工作的法律法规、方针政策,拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划;制定年度工作计划,起草规范性文件,并组织实施和监督检查;牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。组织并制定实施州级科技计划,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和开发研究及产业化关键技术、共性技术研究与应用,牵头协调有关部门推进创新型楚雄建设的有关工作。负责制定和实施州级科研基础设施建设计划,提出科研条件保障的规划和政策建议,促进科技基础条件平台和科技资源共享。拟订科技促进农村和社会发展的政策、措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设;负责中药材种植和天然药业发展管理工作;负责新能源技术的引进、开发和示范推广。负责高新技术企业的审核申报工作和科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作;负责组织楚雄州科学技术奖的评审;负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定和初审推荐工作。会同相关部门拟订促进产学左结合的有关政策,制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织重大科技成果应用示范。提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作,强化新技术引进应用,促进科技进步。编制年度科学技术计划项目和科技型创新基金项目申报指南,并组织实施;指导协调各部门和县市科技工作。负责科技经费的管理和项目经费的使用监督检查工作;审核科研仪器设备进口的免税工作。指导县市科学技术普及工作,拟订科学技术普及工作规划、计划并组织实施;组织协调科技宣传工作,做好科技信息、科技网站的建设工作。会同相关部门拟订科技人才队伍建设规划并提出有关政策措施;负责云南省中青年学术和技术带头人、技术创新人才、高端科技人才的推荐选拨工作;会同有关部门做好楚雄州中青年学术和技术带头人的选拨、培养和管理工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。
    (二)机构设置情况
           根据上述职责职能,楚雄州科学技术局内设正科级机构8个(办公室、农村与社会发展科、工业及高新技术科、知识产权管理科、成果管理科、科普信息科、政策法规科、科技与产业发展科),设正科级下属事业单位1个(国家农业科技园区综合服务中心)。
    (三)重点工作概述
           2019年,州科技局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,认真贯彻落实省委十届六次全会、全省科技工作会和州委九届四次全会精神,牢固树立“发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力”的理念,按照全省打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌和楚雄州“1133”发展战略定位,认真贯彻落实国家、省关于促进创业投资持续健康发展的一系列政策措施,围绕加快建设创新型楚雄,深入实施创新驱动发展战略,深入推进实施科教兴州战略、创新驱动战略、人才强州战略,坚持一手抓科技入楚、一手抓科技工作管理,全力以赴抓好科技创新各项工作的落实,为推动全州实现高质量跨越发展提供科技支撑。
    2019年主要目标计划:
    ——全社会科研投入(R&D)强度达0.83%。
    ——申报国家科技部和省科技厅科技项目70项以上,争取科技经费支持4000万元以上。
    ——大力开展科技入楚,向省内外推介科技入楚需求项目300项以上,力争签订重大科技合作项目100项以上,签约金额达200亿元以上。
    ——新增院士专家工作站5个以上,新入选省中青年学术技术带头人、彝乡科技领军人才、省技术创新人才、云岭高层次人才6人以上,新增“三区”科技人才40人,培育彝乡科技领军人才10人。
    ——新增高新技术企业10户以上,新增科技型中小企业30户以上,培育知识产权试点企业10户。
    ——组织全州种植中药材45万亩,较上年增长12.5%。
    ——新增专利申请1100件、专利授权550件。
    ——组织申报省级“星创天地”5个,培育州级“星创天地”5个。
    ——组织申报省级可持续发展实验区1个、省级科技成果转化示范县1个、省级农业科技园区1个。
    (一)深化科技体制改革,激发科技创新活力。深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于深化科技体制改革的决策部署,不断建立技术创新市场导向机制、建设新型科技创新服务体制机制、推进科技管理体制创新、完善科技人才评价和激励机制,健全知识创新、技术创新和管理创新体系,激发全社会创新潜能。紧紧围绕全州重点产业、重大项目和打好“三大攻坚战”的科技需求,超前谋划安排项目,完善科技项目库,争取更多中央、省级科技项目资金投入楚雄。认真贯彻落实《楚雄州人民政府关于印发实现2020年全州R&D经费投入占GDP1%实施方案(试行)的通知》文件,持续推进科研项目和经费管理改革,加快健全完善我州补助政策,引导支持企业加大研发经费投入,激发研发经费投入活力,持续加大统计、科技、教育的研发经费统计工作力度,确保完成年度各项目标任务。
    (二)推进产业科技创新,加快建设特色产业体系。围绕全省打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌,结合我州“1133”发展战略定位,充分发挥科技创新在推动产业迈向中高端、增添发展新动能、拓展发展新空间、提高发展质量和效益中的核心支撑引领作用,聚焦产业发展战略需求、产业化重大科技问题、重大成果转化应用等产业链部署科技创新链,加大特色优势产业和战略性新兴产业在重点领域、关键环节的科技创新,加快高新技术重大产品系列化和产业化进程,持续推进产业转型升级发展。加快推进生物医药和大健康产业发展,持续抓好中药材种植、生物医药加工、彝医药康养产业以及生物医药产业园区规划布局和园区建设工作,组织开展我州生物医药产业施工图、重点彝药品种种植技术规范编制工作。加大彝医药品牌培育力度,打造一批具有彝医药特色品牌。
    (三)推进高新区建设,打造创新创业高地。以楚雄国家高新技术产业开发区建设为契机,积极争取促进高新区优先发展的政策措施,把楚雄高新区的核心区建成楚雄州研发、原创、孵化、转化、转移的“发动机”和全州创新创业高地,把楚雄高新区打造成为新型工业化的主战场、高新科技产业的承载区、转变发展方式的先行区、发展循环经济的示范区,引领和带动全州产业转型升级,形成全州新的经济增长极。主动配合,积极推动昆明、玉溪、楚雄、曲靖4个高新区整合创建国家自主创新示范区。加快提升县域创新创业能力,培育和打造一批省级高新技术产业开发区。
    (四)构建创新体系,培强创新主体。加快集聚各类创新资源,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的区域创新体系。持续实施科技创新龙头企业培育工程和科技型中小企业培育工程,加快培育发展高新技术企业、科技型中小企业,增强全州科技创新主体实力。加快推进楚雄国家农业科技园区、可持续发展实验区、农业科技示范园等创新平台建设。全面落实企业研发费用税前加计扣除和高新技术企业所得税减免政策,支持引导企业加大技术创新力度。
    (五)加强人才引培,增添创新资源。坚持把人才作为创新的第一资源,深入实施人才强州战略,坚持引进与培养相结合,依托重大工程、创新平台、科技项目,以柔性引进为主,大力引进一批我州紧缺急需的高端科技人才、高层次创业人才、海外高层次人才来楚创新创业,加快培养一批本土产业技术领军人才、中青年学术技术带头人、技术创新人才。持续加强科技行政管理部门、高等学校、科研院所、企业、基层及一线科技管理队伍建设。
    (六)搭建创新平台,助推创新发展。认真贯彻落实国家和省关于推进大众创业万众创新的决策部署,加大简政放权、放管结合、优化服务等改革力度,优化创业创新环境。加快推动众创、众包、众扶、众筹服务平台建设,培育和组织申报一批省级众创空间、省级科技企业孵化器、省级星创天地,组织我州符合条件的双创平台申报国家级众创空间、星创天地认定。超前谋划做好参加全省创新创业大赛的同时,组织举办好楚雄州第五届创新创业大赛,争取更多的好项目和人才团队在省赛中获奖,激发全社会创新创业活力。
    (七)开展科技入楚,推动开放创新。充分借助“京沪滇合作”、“上海对口帮扶楚雄”、“科技入滇”等平台,深入推动“科技入楚”工作,健全完善科技入楚的交流平台和长效机制,认真总结科技入楚举办经验,发挥好省州搭台、县为主体的作用,把科技入楚活动向县市延伸,采取“3+10+X”模式开展科技入楚,州级层面围绕打好“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌举办3场科技入楚推介对接会,10县市结合自身实际和产业特色优势各举办1场科技入楚县市专场推介对接会,同时“走出去”推介若干场。围绕全州重点产业和优势特色产业发展需求,加快完善科技入楚项目库并进行滚动管理,积极开展科技招商、项目对接,促进省内外科技人才团队、科研院所、科技资本、科技企业落地楚雄,推动产业转型升级,加快创新型楚雄建设,为实现全州经济社会高质量的跨越发展提供有力的科技支撑。强化对签约项目进行全程跟踪服务和督促检查,确保签约项目真正落地见效。
    二、预算单位基本情况
           我局编制的2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
           在职人员编制13人,其中:行政编制13人,事业编制0人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
           离退休人员 19人,其中: 离休0人,退休19人。
           车辆编制1辆,实有车辆1辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
           2019年部门财务总收入 419.04万元,其中:一般公共预算财政拨款419.04万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
    (二)财政拨款收入情况
           2019年部门财政拨款收入 419.04万元,其中:本年收入419.04万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款419.04万元(本级财力419.04万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
    四、预算单位支出情况
           2019年部门预算总支出 419.04万元。财政拨款安排支出 419.04万元,其中,基本支出419.04万元,项目支出0.00万元。
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
           主要用于:2060101 行政运行:270.87万元;2060102 一般行政管理事务:15.20万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:42.61万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.93万元;2101101 行政单位医疗:31.27万元;2210201 住房公积金:22.16万元。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 
           部门预算支出419.04万元,其中:30101 基本工资:84.78万元;30102 津贴补贴:119.97万元;30103 奖金:7.07万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.93万元;30110 职工基本医疗保险缴费:16.62万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.08万元;3011201 工伤保险:1.20万元;3011202 生育保险:0.20万元;3011203 失业保险:1.20万元;3011299 其他社会保障缴费:1.57万元;30113 住房公积金:22.16万元;30201 办公费:2.00万元;30202 印刷费:2.70万元;30205 水费:1.00万元;30207 邮电费:1.80万元;30211 差旅费:4.00万元;30213 维修(护)费:0.22万元;30215 会议费:2.70万元;30216 培训费:3.00万元;30217 公务接待费:4.50万元;30226 劳务费:4.90万元;30227 委托业务费:1.60万元;30228 工会经费:4.80万元;30231 公务用车运行维护费:3.00万元;3023901 公务交通补贴:21.66万元;3023999 其他交通费用:2.17万元;30299 其他商品和服务支出:10.14万元;30302 退休费:41.47万元;31002 办公设备购置:2.60万元。
           基本支出419.04万元,其中: 30101 基本工资:84.78万元; 30102 津贴补贴:119.97万元; 30103 奖金:7.07万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.93万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:16.62万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.08万元; 3011201 工伤保险:1.20万元; 3011202 生育保险:0.20万元; 3011203 失业保险:1.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.57万元; 30113 住房公积金:22.16万元; 30201 办公费:2.00万元; 30202 印刷费:2.70万元; 30205 水费:1.00万元; 30207 邮电费:1.80万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30213 维修(护)费:0.22万元; 30215 会议费:2.70万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:4.50万元; 30226 劳务费:4.90万元; 30227 委托业务费:1.60万元; 30228 工会经费:4.80万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:21.66万元; 3023999 其他交通费用:2.17万元; 30299 其他商品和服务支出:10.14万元; 30302 退休费:41.47万元; 31002 办公设备购置:2.60万元。
           项目支出0.00万元。
    五、市对下专项转移支付情况
           本单位不涉及市对下转移支付资金。
    (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
    无。
    (二)与中央配套事项
    “无”。
    (三)按既定政策标准测算补助事项
    “无”。
    六、政府采购预算情况
           根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金5.3万元(详见附表)。
    七、政府购买服务预算情况
           根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项1项,购买服务资金1.60万元(详见附表)。
    八、预算收支增减变化情况说明
    (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
           楚雄州科技局2019年度“三公”经费预算21万元,与上年相比减少10.64%,其中:①因公出国(境)费用预算0万元;②公务用车运行费预算3万元,与上年对比减少45.45%;③公务接待费预算18万元,与上年对比持平。
    (二)基本支出预算变动的主要原因
    1.“行政运行”支出预算270.87万元,与上年对比减少21.36%,减少的主要原因是:2018年退休1人。
    2.“一般行政管理事务”支出预算15.2万元,与上年对比减少50.33%,减少的主要原因是将“知识产权专利资助费”调整列入专项经费支出预算。
    3.“未归口管理的行政单位离退休费”支出预算42.61万元,与上年对比增长11.90%,增长的主要原因是:增加退休人员1人。
    4.“机关事业单位基本养老保险缴费”支出预算36.93万元,与上年对比增长14.05%,增长的主要原因是养老保险缴费基数增长。
    5.“行政单位医疗”支出预算31.27万元,与上年对比增长14.25%,增长的主要原因是医疗保险缴费基数增长。
    6.“住房公积金”支出预算22.16万元,与上年对比增长14.05%,增长的主要原因是住房公积缴费基数增长。
    (三)项目支出预算变动的主要原因
    “无”。
    九、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。
    4.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (二)机关运行经费安排
           机关运行经费主要用于日常公用经费支出的办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
    (三)国有资产占用情况
           鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
    (四)本部门预算绩效情况说明
          本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则,严格控制一般性支出,调整优化支出结构,全面提高财政资金使用的效果。
     
     
    楚雄州科学技术局
    2019年3月10日
     
    监督索引号53230000230600111
    http://2019年部门预算公开表.xls